一、单位概况 　　深圳市人居环境委员会主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关人居环境建设与保护的法律、法规和政策，起草相关法规、规章；负责建立健全人居环境建设与保护的基本制度；组织拟订并监督实施人居环境发展战略、中长期规划和政策，实现与国民经济和社会发展规划、城市总体规划等的衔接，促进经济社会发展与环境保护、生态建设的统一。负责对市属和市管排污单位的废水、废气、固体废物、粉尘、恶臭气体、噪声、振动、电磁波辐射等污染物排放情况和新建项目执行"三同时"情况进行现场检查监督；负责排污单位的超标排污费和排污费的征收工作；负责全市环境污染信访工作、环保热线12369的值班和环境污染投诉处理工作等；负责监督管理东深供水流域污染防治工作,参与制定东深供水流域的水源保护规划。负责东深供水流域范围的超标排污费、排污费的征收工作及群众投诉的环境保护问题的调查处理工作。承担沙湾地区及深圳水库周边排污设施的管理工作；监督东深供水流域内污水处理设施及截污排污设施的运行。为环境保护提供监测保障，水环境质量、大气环境质量、生态环境等项目与环境设备检测、环境监测方法与标准研究、环境监测仪器研究与开发、环境监测服务、环境监测网运行管理、环境监测人员培训、环境监测技术交流。环境科学研究、环境工程研究、环境管理研究。组织、指导环境保护宣传教育工作，组织全市环境保护的对外交流与合作。 　　市人居环境委员会系统共设10处，下属单位7家，行政编制76人，行政执法编制115人，事业编制154人，雇员编制40人。 　　二、预算收支 　　(一)预算收入情况2013年总收入18,553万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入18,006万元，事业单位经营收入547万元。 　　(二)预算支出情况2013年总支出18,553万元，其中：基本支出8,652万元；项目支出9,901万元。按政府支出功能分类科目划分为： 　　1.环境保护管理事务3,800万元，其中：基本支出2,059万元；项目支出1,741万元。 　　2.环境监测与监察952万元，其中：基本支出183万元；项目支出769万元。 　　3.污染防治1,670万元，其中：基本支出609万元；项目支出1,061万元。4.自然生态保护317万元，其中：项目支出317万元。 　　5.污染减排9,043万元，其中：基本支出3,896万元；项目支出5,147万元。 　　6.其他节能环保支出1,633万元，其中：基本支出767万元；项目支出866万元。 　　7.财政对社会保险基金的补助58万元，其中：基本支出58万元。 　　8.行政事业单位离退休178万元，其中：基本支出178万元。 　　9.医疗保障152万元，其中：基本支出152万元。 　　10.住房改革支出750万元，其中：基本支出750万元。 　　(三)预算收支增减情况市人居环境委员会系统2013年总收支比上年增长6.8%，对比2012年预算批复数17,378万元增加了1,175万元，主要原因：1.正常普调增资；2.增加了PM2.5空气质量标准监测工作经费、排污权交易试点工作经费、深圳市地下水基础环境状况调查评估经费、深圳市治污保洁工程督查经费、深圳市住宅产业化工作经费等项目经费。 　　(四)项目支出具体安排情况 　　单位：万元 　　项目支出　　　 　2012年 2013年 比上年 　　（按部门具体支出项目划分） 　 预算 预算 增减% 　　----------------------------------------------------------------- 　　1.环境保护综合管理经费 990 923 -6.8 　　2.环境保护宣传经费 462 298 -35.5 　　3.环境保护法规、规划及标准经费 464 420 -9.5 　　4.建设项目环评审查与监督经费 800 769 -3.9 　　5.水源保护管理经费 671 723 7.7 　　6.污染防治管理经费 375 338 -9.9 　　7.生态保护经费 230 317 37.8 　　8.环境监测与信息经费 2,638 2,815 6.7 　　9.环境执法与监察经费 1,498 1,621 8.2 　　10.污染减排管理经费 650 711 9.4 　　11.人居建设发展与环境科学研究经费425 866 103.8 　　12.预算准备金 100 100 0 　　---------------------------------------------------------------- 　　项目支出总计 9,303 9,901 6.4 　　---------------------------------------------------------------- 　　附注： 　　1.环境保护宣传经费减少的主要原因是：2013年减少了绿色家园创建、绿色学校考评、深圳青少年环保节、绿韵悠扬等"六五"世界环境日系列活动经费及媒体宣传经费； 　　2.生态保护经费增加的主要原因是：2013年增加了深圳市地下水基础环境状况调查与评估经费； 　　3.人居建设发展与环境科学研究经费（主要包括宜居城市建设、住宅产业化发展、环境科学研究工作）增加的主要原因是：2013年增加了生态环保型住宅研究、住宅产业预制构件及建筑信息模型应用标准研究、住宅产业示范基地、示范项目的孵化和培育、住宅性能认定等住宅产业化工作经费。 　　（深圳市人居环境委员会编报） 　　附件： 　　1．收支预算总表 　　2．财政预算内拨款支出预算表