第一部分 市人居环境委员会概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市有关人居环境建设与保护的法律、法规和政策，建立健全人居环境建设与保护的基本制度，组织拟订并监督实施人居环境发展战略、中长期规划和政策；统筹协调人居环境建设与保护，从源头上预防、控制环境污染和生态破坏；承担废气排放监管、环境污染防治监管、水环境综合治理责任，落实污染减排目标；协调、指导、监督生态保护、宜居城市建设工作；统筹环境安全和环境应急管理、人居环境监测、预警预测与信息发布工作；组织开展人居环境科研工作；组织、指导和协调人居环境宣传教育工作，开展对外交流与合作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　市人居环境委员会系统包括市人居环境委员会本级、市环境监测中心站、市环境监察支队、市东深水源保护办公室、市环境科学研究院、市环境保护宣传教育信息中心、市机动车排污监督管理办公室、市人居环境技术审查中心共8家基础单位。系统总编制368人，实有人数 362人；离休1人，退休68人。具体如下：

　　1. 市人居环境委员会本级编制数 77 人，实有人数76人；离休1人，退休24人。已实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车辆5辆和非定编车辆2辆。

　　2. 市环境监测中心站编制数105人和老工勤单列管理9人，实有人数109人；退休22人。未实行公务用车改革，实有车辆34辆，包括定编车辆19辆和非定编车辆15辆。

　　3. 市环境监察支队编制数66人，实有人数64人；退休12人。已实行公务用车改革，实有车辆12辆，包括定编车辆6辆和非定编车辆6辆。

　　4. 市东深水源办编制数30人和工勤雇员单列管理4人，实有人数33人；退休3人。已实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆为5辆和非定编车辆1辆。

　　5. 市环境科学研究院编制数40人，实有人数36人；退休5人。未实行公务用车改革，实有车辆11辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆9辆。

　　6. 市环境保护宣传教育信息中心编制数 10人，实有人数9人；退休2人。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，均为定编车辆。

　　7. 市机动车排污监督管理办公室编制数25人，实有人数22人。已实行公务用车改革，实有车辆18辆，包括定编车辆10辆和非定编车辆8辆。

　　8. 市人居环境技术审查中心编制数 15 人，实有人数 13 人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆。

　　三、2015年主要工作目标

　　市人居环境委员会系统2015年主要工作目标包括：1.完成省政府下达的“十二五”主要污染物减排任务；2.空气环境质量进一步改善，PM2.5年均值达到33微克/立方米；3.主要集中式饮用水源地水质100%达标，跨界河流交接断面水质有所改善。重点做好四个方面的工作：一是持续提升城市环境质量，完成“十二五”规划目标，切实保障空气质量稳定达标，努力改善水环境质量，加强噪声和土壤污染控制，严格危险废物以及核与辐射管理。二是建立健全生态文明体制机制，深化生态文明体制改革，探索环境监督管理体制改革。三是实施最严格的环境监管执法，加强环境立法,实施全方位环境监管执法,从严处理违法排污行为。四是切实提高环境监督管理水平，加强环境监测能力建设,提高环境信息化水平,完善环境预警应急体系。

　　第二部分市人居环境委员会2015年部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2015年市人居环境委员会部门预算收入20,261.31万元，比2014年增加1,999.64万元，增长10.9%，其中：财政预算拨款18,695.49万元，事业单位经营收入275.27万元，用事业基金弥补收支差额248.75万元，上年结转1,041.80万元。收入增加主要原因说明：1.增加了深圳市地下水基本情况调查、财政补贴项目监理与核查、全市典型污染场地调查等项目经费；2.增加了2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

　　二、支出情况

　　2015年市人居环境委员会部门预算支出20,261.31万元，比2014年增加1,999.64万元，增长10.9%，按预算单位划分，其中市人居环境委员会本级7,558.33万元、市环境监测中心站5,383.43万元、市环境监察支队2,150.51万元、市东深水源保护办公室1,388.90万元、市环境科学研究院884.64万元、市环境保护宣传教育信息中心631.27万元、市机动车排污监督管理办公室1,308.67万元、市人居环境技术审查中心955.56万元。按预算项目划分，其中，人员支出5,841.71万元、公用支出2,314.23万元、对个人和家庭的补助支出1,103.60万元，项目支出11,001.77万元。支出增加的主要原因说明：1.增加了深圳市地下水基本情况调查、财政补贴项目监理与核查、全市典型污染场地调查等项目经费；2.增加了2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

　　第三部分 市人居环境委员会2015年部门预算收支具体情况

　　一、市人居环境委员会本级

　　市人居环境委员会本级预算7,558.33万元，包括人员支出1,412.14万元、公用支出951.07万元、对个人和家庭的补助支出273.77万元，项目支出4,921.35万元。

　　（一）人员支出1,412.14万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出951.07万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出273.77万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出4,921.35万元，具体包括：

　　1. 人居环境建设及监管3,987.26万元，主要用于开展环境保护综合管理工作、环境政策研究及环境法制建设工作、人居环境规划及科研管理工作、人居建设发展管理工作、环境影响评价管理工作、污染防治管理工作、污染减排管理工作、生态保护管理工作、环境安全应急管理工作、环境信息化建设工作。

　　2. 待支付以前年度采购项目675.87万元，主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

　　3. 严控类项目15.66万元，主要用于公务接待。

　　4. 预算准备金242.56万元， 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　二、市环境监测中心站

　　市环境监测中心站预算5,383.43万元，包括人员支出1,721.16万元、公用支出536.02万元、对个人和家庭的补助支出325.43万元，项目支出2,800.82万元。

　　（一）人员支出1,721.16万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出536.02万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出325.43万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出2,800.82万元，具体包括：

　　1. 环境监测与信息2,629.74万元，主要用于开展环境要素监测工作、排污单位监测工作。

　　2. 待支付以前年度采购项目108.50万元，主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

　　3. 严控类项目22.58万元，主要用于公务接待（7.58万元）和公务用车运行（15.00万元）。

　　4. 预算准备金40.00万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　三、市环境监察支队

　　市环境监察支队预算2,150.51万元，包括人员支出931.93万元、公用支出336.14万元、对个人和家庭的补助支出167.85万元，项目支出714.59万元。

　　（一）人员支出931.93万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出336.14万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出167.85万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出714.59万元，具体包括：

　　1. 环境执法监察678.93万元，主要用于开展环境信访及污染监控业务、排污费征收及监管业务、环境执法与监察业务。

　　2. 待支付以前年度采购项目19.16万元，主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

　　3. 严控类项目1.52万元，主要用于公务接待。

　　4. 预算准备金14.98万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　四、市东深水源保护办公室

　　市东深水源保护办公室预算1,388.90万元，包括人员支出521.59万元、公用支出201.02万元、对个人和家庭的补助支出80.12万元，项目支出586.17万元。

　　（一）人员支出521.59万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出201.02万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出80.12万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出586.17万元，具体包括：

　　1. 水源保护与监察575.27万元，主要用于开展东深流域内排污泵站运行管理、东深流域环境执法与监察业务、东深流域环境规划及建设项目环评审查与监督。

　　2. 严控类项目0.90万元，主要用于公务接待。

　　3. 预算准备金10.00万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　五、市环境科学研究院

　　市环境科学研究院预算884.64万元，包括人员支出593.55万元、公用支出29.84万元、对个人和家庭的补助支出136.25万元，项目支出125.00万元。

　　（一）人员支出593.55万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出29.84万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出136.25万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出125.00万元，具体包括：

　　环境科学研究125.00万元，主要用于开展环境保护课题研究、湿地运行管理。

　　六、市环境保护宣传教育信息中心

　　市环境保护宣传教育信息中心预算631.27万元，包括人员支出154.91万元、公用支出20.86万元、对个人和家庭的补助支出22.41万元，项目支出433.09万元。

　　（一）人员支出154.91万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出20.86万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出22.41万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出433.09万元，具体包括：

　　1. 环境保护宣传及信息化管理383.98万元，主要用于开展环境信息化管理工作、环保档案管理工作、环境保护宣传教育工作。

　　2. 待支付以前年度采购项目49.11万元，主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

　　七、市机动车排污监督管理办公室

　　市机动车排污监督管理办公室预算1,308.67万元，包括人员支出317.22万元、公用支出183.80万元、对个人和家庭的补助支出57.84万元，项目支出749.81万元。

　　（一）人员支出317.22万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出183.80万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出57.84万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出749.81万元，具体包括：

　　1. 机动车排污监督管理677.55万元，主要用于开展机动车排污控制业务、社会监督员投诉监督。

　　2. 待支付以前年度采购项目11.11万元，主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

　　3. 严控类项目51.15万元，主要用于公务用车运行。

　　4. 预算准备金10.00万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　八、市人居环境技术审查中心

　　市人居环境技术审查中心预算955.56万元，包括人员支出189.21万元、公用支出55.48万元、对个人和家庭的补助支出39.93万元，项目支出670.94万元。

　　（一）人员支出189.21万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出55.48万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出39.93万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出670.94万元，具体包括：

　　1. 建设项目环评审查与监督575.84万元，主要用于开展环评技术审查及指引编制、环评市场管理、环评管理技术支持。

　　2. 待支付以前年度采购项目12.60万元，主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

　　3. 严控类项目1.00万元，主要用于公务接待。

　　4. 预算准备金3.00万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　5. 其他项目78.50万元，主要用于市人居环境审查中心办公场地搬迁。

　　第四部分 市人居环境委员2015年政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，2015年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015年市市人居环境委员会政府采购预算总额（虚拟指标）共计4,767.05万元，市财政委按当年实际可支付部分下达实际指标共计3,686.12万元，指标剩余1,080.93万元，根据实际支付情况申请安排。

　　同时，按照国务院有关文件精神，为切实控制年度预算结余结转资金规模，2015年部门预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”，用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

　　第五部分 市人居环境委员会“三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　市人居环境委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和7个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款预算340.20万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少311.71万元。

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2015年预算数36.50万元，与2014年持平。主要用于上级部门考核、检查和其他省市环保部门前来调研和学习产生的公务接待支出。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数303.70万元，均为公务用车运行维护费，，比2014年预算数减少254.12万元。2015年我委系统共有车辆91辆，主要包括一般公务活动用车、执法用车、特种车等。车辆主要用于全市主要污染物总量减排核查、大气污染防治检查、固体废物污染防治检查、建设项目环评审查与监督、治污保洁工程重点项目现场督查、环境监察执法与信访投诉处理、水源保护区监察执法、机动车尾气排放路面检查，机动车排污监测与监察、环境监测采样、环境应急监测与应急处置等工作。2015年公务用车运维费减少的主要原因是2014年3月份公车改革后，我委实有车辆数减少，车辆运行维护费相应减少。

　　附件１：收支预算总表

　　附件2：收入预算表

　　附件3：支出预算表

　　附件4：基本支出预算表

　　附件5：项目支出预算表

　　附件6：政府采购项目支出预算表

　　附件7：“三公”经费财政拨款情况表