第一部分 深圳市人居环境委员会概况 　　一、主要职能 　　深圳市人居环境委员会主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关人居环境建设与保护的法律、法规和政策，建立健全人居环境建设与保护的基本制度，组织拟订并监督实施人居环境发展战略、中长期规划和政策；统筹协调人居环境建设与保护，从源头上预防、控制环境污染和生态破坏；承担废气排放监管、环境污染防治监管、水环境综合治理责任，落实污染减排目标；协调、指导、监督生态保护、宜居城市建设工作，拟定住宅产业化政策；统筹环境安全和环境应急管理、人居环境监测、预警预测与信息发布工作；组织开展人居环境科研工作；组织、指导和协调人居环境宣传教育工作，开展对外交流与合作。 　　二、机构编制情况 　　市人居环境委共设10个处，下属单位7家，行政编制74人，行政执法编95人，事业编制154人，雇员编制60人。 　　三、部门预算单位构成 　　从预算单位构成看，市人居环境委员会部门预算包括：委本级预算和委属事业单位预算。具体单位包括：深圳市人居环境委员会本级、深圳市环境监察支队、深圳市东深水源保护办公室、深圳市机动车排污监督管理办公室、深圳市环境监测中心站、深圳市人居环境技术审查中心、深圳市环境保护宣传教育信息中心、深圳市环境科学研究院。 　　第二部分 深圳市人居环境委员会2014年部门预算情况说明 　　一、关于市人居环境委2014年预算编制的主要依据 　　⒈人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。 　　⒉公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。 　　⒊项目经费根据市人居环境委关于人居环境建设及保护、环境执法监察、水源保护监察、机动车排污监督、环境监测、环境宣传保护、环境信息化管理、环境科学研究等主要职能及推进生态文明建设、服务绿色低碳发展、提升生态环境质量的事业发展目标测算编报。 　　二、关于市人居环境委2014年收支预算情况的总体说明 　　市人居环境委2014年收支总预算 18,262万元，比2013年减少291 万元。 　　三、关于市人居环境委2014年收入预算情况说明 　　市人居环境委2014年收入预算18,262万元，比2013年收入预算减少291万元，下降1.6％ 。其中：财政预算拨款17,749万元，比2013年减少257万元，下降1.4 %；事业单位经营收入513万元，比2013年减少34万元，下降6.2%。 　　四、关于市人居环境委2014年支出预算情况说明 　　市人居环境委2014年支出预算18,262万元，比2013年减少291万元，下降1.6％。主要支出情况为： 　　1.教育支出（类）148万元，其中：进修及培训（款）148万元，具体项目为培训支出148万元，比2013年增加148万元，其主要原因是2014年预算功能科目调整，新增加了培训支出科目，2013年无此科目。 　　2.社会保障和就业（类）255万元，其中：财政对社会保险基金的补助（款）76万元，具体项目为财政对社会保险基金的补助76万元，比2013年增加18万元，增长31％。行政事业单位离退休（款）179万元，具体项目为归口管理的行政单位离退休79万元，与2013年持平；事业单位离退休100万元，比2013年增加1万元，增长1％。以上项目变动的主要原因是由于人员变动，相应增加的社保基金及离退休经费。 　　3.医疗卫生（类）155万元，其中：医疗保障（款）155万元，具体项目为行政单位医疗109万元，比2013年减少2万元，下降1.8％；事业单位医疗46万元，比2013年增加5万元，增长12.2％。以上项目变动的主要原因是由于人员变动，导致相应的医疗保障经费调整。 　　4.节能环保支出（类）16,961万元, 其中: 　　(1)环境保护管理事务（款）3,455万元，具体项目为行政运行2,238万元，比2013年增加179万元，增长8.7％，其主要原因是增人增资正常晋升；一般行政管理事务529万元，比2013年减少394万元，下降42.7％；环境保护宣传265万元，比2013年减少33万元，下降11.1％；环境保护法规、规划及标准294万元，比2013年减少126万元，下降30％，上述三项减少的主要原因是采购预算按实际需要支付的额度下达，相应扣减了部分采购预算。其他环境保护管理事务支出129万元，比2013年增加29万元，增长29％，其主要原因是2014年按规定调整了预算准备金的计提比例。 　　(2)环境监测与监察（款）874万元，具体项目为建设项目环评审查与监督874万元，比2013年减少78万元，下降8.2％，其主要原因是采购预算按实际需要支付的额度下达，相应扣减了部分采购预算。 　　(3)污染防治（款）2,207万元，具体项目为水体1,317万元，比2013年减少15万元，下降1.1％，其主要原因是采购预算按实际需要支付的额度下达，相应扣减了部分采购预算；其他污染防治支出890万元，比2013年增加552万元，增长163.3％，其主要原因是国家新的环境空气质量标准出台后，各级政府加大了大气污染防治工作力度，国务院于2013年印发了《大气污染防治行动计划》，市政府印发了《深圳市大气环境质量提升计划》，提出了10大项40条具体治理措施，治理力度空前，有关经费预算相应增加。 　　(4)自然生态保护（款）390万元，具体项目为生态保护390万元，比2013年增加73万元，增长23％，其主要原因是按照国家、省、市关于水环境综合整治、生态文明建设、地下水与土壤污染防治等相关文件要求，2014年需加快推动南粤水更清行动，启动国家生态文明建设示范市创建工作，组织编制我市地下水调查和防治规划以及土壤治理和修复工作，有关经费预算相应增加。 　　(5)污染减排（款）8,576万元，具体项目为环境监测与信息5,078万元，比2013年增加36万元，增长0.7％，其主要原因是按照国家、省、市关于地下水与土壤污染防治相关文件要求，加大地下水环境监测工作力度，有关经费预算相应增加；环境执法监察2,989万元，比2013年减少302万元，下降9.2％，其他污染减排支出509万元，比2013年减少202万元，下降28.4％，上述两项减少的主要原因是采购预算按实际需要支付的额度下达，相应扣减了部分采购预算。 　　 (6)其他节能环保支出（款）1,459万元，具体项目为其他节能环保支出1,459万元，比2013年减少173万元，下降10.6％，其主要原因是采购预算按实际需要支付的额度下达，相应扣减了部分采购预算。 　　5.住房保障支出（类）743万元，其中：住房改革支出（款）743万元，具体项目为住房公积金379万元，比2013年增加6万元，增长1.6 ％；购房补贴364万元，比2013年减少13万元，下降3.4 ％，以上项目变动的主要原因是由于人员变动，导致相应的住房公积金及购房补贴经费调整。 　　五、关于市人居环境委2014年财政拨款预算情况说明 　　1.财政拨款预算规模变化情况。市人居环境委2014年财政拨款预算数17,749万元，占2014年收入总计的97.2％。2014年财政拨款预算数比2013年减少257万元，主要原因是采购预算按实际需要支付的额度下达，相应扣减了部分采购预算。 　　2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：教育支出占0.8%；社会保障和就业支出占1.3％；医疗卫生支出占0.8％；节能环保支出占93.4％；住房保障支出占3.7％。 　　3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数17,749万元，其中：基本支出8,354万元，占比47.1％；项目支出9,395万元，占比52.9％。 　　六、关于市人居环境委2014年主要项目安排情况 　　 单位：万元 　　项目支出 　 2013年预算 2014年预算 比上年增减% 　　1. 人居环境建设及监管 4,158 3,682 -11.4 　　2. 环境监测与信息 2,438 2,487 2.0 　　3. 环境执法监察 579 493 -14.9 　　4. 水源保护与监察 613 564 -8.0 　　5. 环境科学研究 125 118 -5.6 　　6. 环境保护宣传及信息化管理 413 379 -8.2 　　7. 机动车排污监督管理 783 696 -11.1 　　8. 建设项目环评审查与监督 616 588 -4.5 　　9. 预算准备金 176 205 16.5 　　项目支出总计 9,901 9,212 -7.0 　　附注： 　　1.人居环境建设及监管、环境执法监察、机动车排污监督管理等经费减少的主要原因是：2014年政府采购预算编制及指标下达方式调整，采购预算按实际需要支付的额度下达，相应扣减了部分采购预算。 　　2.预算准备金增加的主要原因是：2014年按规定调整了预算准备金的计提比例。 　　七、关于市人居环境委2014年政府采购资金安排情况 　　按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年市人居环境委政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计4,206万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计2,944万元，指标剩余1,262万元，上述情况导致市人居环境委2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。 　　第三部分 附表 　　一、收支预算总表 　　二、财政预算拨款支出预算表 　　三、“三公”经费预算财政拨款情况表